徽州区人大办 2021 年度部门决算

 

 

 

 

 

徽州区人大办2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年9月

目  录

 

第一部分 徽州区人大办概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 徽州区人大办2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 徽州区人大办2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分   附件

 

徽州区人大办2021年度部门决算情况

 

第一部分 徽州区人大办概况

一、部门职责

根据《徽州区人大常委会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》（徽办发〔2002〕22号）的要求，区人大机关的主要职能是：

（一）区人大常委会办公室

承担区人民代表大会会议、常委会会议、主任会议、常委会党组会议及本机关重要会议的会务工作；根据主任会议的决定和安排，联络、协调机关各办事机构和工作机构的工作，督办常委会有关决定、决议、审议意见和领导交办的重要事项；承担机关文电、材料的草拟、审核，机关文书处理，档案、保密、文印、资料、微机管理，办公自动化等工作；承担人大信息的收集、整理、交流工作；承担区人大常委会机关的人事、工资管理，负责机关组织建设、政治思想教育、目标管理考核和离退休人员的服务管理工作；办理人民来信，接待人民来访，催办、督办区人大常委会交办、转办的信访事项；承担区人大常委会机关的安全保卫、环境卫生、财务、车辆管理、内外宾接待及后勤保障服务工作；承担区人大常委会领导交办的其他工作。

（二）区人大常委会研究室

开展人民代表大会制度、民主法治建设的理论研究和地方人大工作以及有关社会热点问题的调查研究；协助人大研究会的主要工作。组织对区人大常委会会议和重要活动的宣传报道。草拟常委会工作报告、计划和有关重要文稿。承担区人大常委会领导交办的其他工作。

（三）区人大常委会设6个工作委员会

监察和司法工作委员会、财政经济与农业农村工作委员会（预算工作委员会）、城乡建设环境与资源保护旅游工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、人事代表选举工作委员会（人大代表联络室）、社会建设工作委员会。各工作委员会在常委会领导下，根据常委会的授权，研究、审查和拟订有关议案；对属于本级人大常委会职权范围内同本工作委员会有关的问题，进行调查研究，提出建议；对口联系“一府一委两院”及其有关部门。

二、机构设置

区人大机关为独立核算的一级预算单位，无下属二级机构，2021年度部门决算与预算户数保持一致。

详细情况见下表：

序号	单位名称
1	徽州区人大办本级

从决算单位构成看，徽州区人大办2021年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分 徽州区人大办2021年度部门决算表

 

收入支出决算总表

公开01表

部门：区人大办                                                   金额单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：区人大办                                           公开02表  

                                                         金额单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

公开03表

部门：区人大办                                                     金额单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：区人大办                                               金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：区人大办                                                 金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：区人大办                                                      金额单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：区人大办                                                      金额单位：万元                                           

说明：人大办没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：区人大办                                                    金额单位：万元

功能分类 科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

1

2

3

合计

说明：人大办没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 徽州区人大办2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计696.74万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计696.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2020年相比，收、支总计各增加46.96万元，增长7.22%，主要原因：新增人大代表换届项目。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计696.74万元，其中：财政拨款收入681.68万元，占97.84%；其他收入7.96万元，占1.14%，年初结转和结余7.1万元，占1.02%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计690.33万元，其中：基本支出537.68万元，占77.89%；项目支出152.65万元，占22.11%；无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计696.74万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计696.74万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加46.96万元，增长7.22%，主要原因：一是新增人大代表换届项目；二是工资、社保及公积金正常调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出681.68万元，占本年支出的97.84%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.4万元，增长8.85%。主要原因一是新增人大代表换届项目；二是工资、社保及公积金正常调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出681.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出542.11万元，占79.54%；社会保障和就业（类）支出90.16万元，占13.24%；住房保障（类）支出35.07万元，占5.15%；卫生健康（类）支出12.38万元，占1.83%；城乡社区（类）支出1.96万元，占0.24%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为371.39万元，支出决算为542.12万元，完成年初预算的145.97%。决算数大于预算数的主要原因一是人员变动，二是工资、社保、公积金正常调整支出增加。其中:基本支出397.19万元，占73.27%；项目支出144.93万元，占26.73%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。2021年预算371.39万元，支出决算为395.59万元，完成年初预算的106.52%，决算数大于预算数的主要原因是工资正常调整。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。2021年预算63.5万元，支出决算为49.37万元，完成年初预算的77.75%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，加强财务管理。

3．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。2021年预算35.0万元，支出决算为30.52万元，完成年初预算的87.2%，决算数小于预算数的主要原因是会议召开厉行节约。

4．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）。2021年预算18万元，支出决算为13.07万元，完成年初预算的72.61%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展。

5．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2021年预算44万元，支出决算为36.02万元，完成年初预算的81.86%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未开展。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2021年预算17万元，支出决算为15.95万元，完成年初预算的93.82%。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2021年预算1.6万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算13.1万元，支出决算为57.75万元，完成年初预算的440.84%，决算数大于预算数的主要原因是支付离退休人员慰问金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算26.3万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的99.05%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算3万元，支出决算为6.36万元，完成年初预算的212%，决算数大于预算数的主要原因是做实职业年金。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算12.48万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的99.20%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算35.45万元，支出决算为35.07万元，完成年初预算的98.93%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础

设施建设（项）。2021年预算为0万元，支出决算为1.96万元，决算数大于预算数的主要原因是对包保小区文明创建支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出534.79万元，其中：人员经费490.42万元，主要包括:基本工资105.93万元、津贴补贴69.86万元、奖金154.98万元、伙食补助费8.3万元、机关事业单位基本养老保险费26.67万元、职业年金缴费7.57万元、职工基本医疗保险缴费10.67万元、其他社会保障缴费3.32万元、住房公积金38.46万元、其他工资福利支出3.33万元、离休费12.43万元、退休费8.04万元、生活补助39.98万元，对其他个人和家庭的补助支出0.85万元、奖励金0.01万元；公用经费44.36万元，主要包括：办公费4.6万元、邮电费1万元、物业管理费0.82万元、差旅费1.48万元、维修（护）费0.89万元、公务接待费0.42、专用材料费0.06万元、劳务费0.46万元、工会经费8.28万元、其他交通费用20.74万元、其他商品服务支出1.35万元、办公设备构建0.76万元、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴3.5万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

人大办没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

徽州区人大办没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，徽州区人大办机关运行经费支出44.37万元，比2020年减少6.09万元，下降12.1%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2021年度，徽州区人大办政府采购支出总额4.96万元，其中：政府采购货物支出4.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额4.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.96 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，徽州区人大办共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。

（四）关于2021年度预算绩效情况说明

1．预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度纳入部门预算的项目支出开展了绩效自评，共12个项目，涉及资金146.89万元，占项目预算总额的100%。从评价情况看，从评价情况看，2021年项目总体完成情况良好，达到了预期绩效目标。组织对“区人大代表活动经费”“人大会议费”等2个项目开展了部门评价，共涉及资金46.47万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，项目较好地完成了目标任务，在产出、效益和满意度绩效指标方面均取得较好的执行效果。

组织对2021年度部门整体支出开展绩效自评。我单位各部门根据2021年工作计划，认真履行职责，较好地完成了年初确定的各项工作任务。本年部门项目经费总体控制较好，在预算控制范围之内。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，全年绩效评价总评分为98分，部门整体支出绩效为“优”。全年主要绩效如下：2021年，区人大常委会党组在区委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会及区委全会精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展，依法履职担当，为全区经济社会发展和民主法治建设提供了坚实有力保障。

2．部门决算中项目绩效自评结果。

区人大办在2021年度部门决算中反映“人大会议”等1个项目绩效自评结果。

人大会议项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为35万元，执行数为30.52万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：12月28日-31日，黄山市徽州区第八届人民代表大会第五次会议在岩寺召开，会议审议了区人民政府工作报告，审查了区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年计划的报告、区2020年预算执行情况和2021年预算的报告，审议了区人大常委会工作报告、区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告，并通过关于上述报告的决议，选举汪长剑为区人民政府区长。会议收到议案、建议82件，完成各项议程。发现的主要问题及原因：八届人大五次会议为2020年12月底召开，会议相关费用2021年初结算，计入2021年会议费。下一步改进措施：在结算过程中，严格执行财务管理制度，与会计做好对接。

3．部门评价项目绩效评价结果。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

人大会议

主管部门

区人大办

实施单位

区人大办

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数（A）

全年执行数（B）

分值

执行率（B/A)

得分

年度资金总额：

35

35

30.52

10

87%

8.7

其中：本年财政拨款

35

35

30.52

-

-

上年结转资金

0

0

-

-

其他资金

-

-

年度总体目标完成情况

预期目标

实际完成情况

召开全区人民代表大会.

12月28日-31日，黄山市徽州区第八届人民代表大会第五次会议在岩寺召开。

年度绩效指标完成情况

一级 指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产 出 指 标 (50分)

数量指标

召开会议次数

1

1

5

5

参会人大代表数

≥130

131

5

5

会期

≥4天

4天

5

5

质量指标

完成各项会议议程

100%

完成

5

5

参会率

≥95%

≥95%

5

5

经费支出合规性

严格执行相关财经规定

严格执行相关财经规定

5

5

时效指标

会议召开时间

2021年12月前

2021年12月

5

5

经费支出及时性

严格执行相关财经规定

严格执行相关财经规定

5

5

成本指标

无固定收入区人大代表误工补助标准

50元/人/天

50元/人/天

5

5

会议经费人均标准

一类会议标准

≤300元/人/天

5

5

效 益 指 标 (30分)

经济效益 指标

无

社会效益 指标

对促进全区经济发展规划，落实区委区政府决策的持续影响程度

影响程度高

影响程度高

10

10

生态效益 指标

无

可持续影 响指标

对单位履职、促进事业发展持续影响程度

影响程度高

影响程度高

10

10

对促进相关决议在我区执行的持续影响程度

影响程度高

影响程度高

10

10

满意度指标 (10分)

服务对象 满意度指标

人大代表满意度

≥95%

≥95%

10

10

总分

100

99.7

注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。     4.评价得分说明：说明全年实际值与年度指标值偏离情况（未达、持平、超额）。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第五部分   附件

 

区人大会议项目支出绩效评价报告

 

一、基本情况

（一）项目概况

人民代表大会是人民行使国家权力的主要途径，根据宪法规定，全国人民代表大会和地方各级人民代表大会每年至少召开一次。2020年12月28日-31日，黄山市徽州区第八届人民代表大会第五次会议在岩寺召开，会期4天。本次会议应到区人大代表141名，实到代表135名，符合法定人数。项目资金共计350000元，在申报项目绩效评价时已经申报，于本年度支出305200元，预算完成率87%。

（二）项目绩效目标

1、按标准足额保障人代会相关会议费支出，确保人代会圆满完成。2、确保人代会期间的相关经费支出。3、确保人代会期间的交通费用支出。4、确保人代会期间应急费用支出。5、确保人代会的新闻宣传费用支出。6、通过经费保障，确保人代会各项议程顺利进行，确保会议达到预期效果。

二、项目单位绩效报告情况

已经按照财政要求报送。

三、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的。严格执行《预算法》，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责”。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。本着客观公正和有效性原则，按照设定的指标体系，由项目负责人进行梳理并整改。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。成立部门绩效评价小组，学习评价指标体系和绩效相关文件通知。

2、组织实施。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告。

3、分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

四、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况。资金于1月份全部到时位，未影响项目实施。

2、项目资金使用情况。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显。

3、项目资金管理情况。专项立项依据充分，有资金管理办法，资金管理办法较规范。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。项目组织有计划有措施，严格执行相关制度和文件规定，顺利完成项目预期目标。

2、项目管理情况分析。领导重视，专人管理，责任明确。

（三）项目绩效情况分析

会议表决通过了关于《黄山市徽州区人民政府工作报告的决议》（草案）、关于《黄山市徽州区国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要的决议》（草案）、关于黄山市徽州区2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年计划的决议（草案）、关于黄山市徽州区2020年预算执行情况和2021年预算的决议（草案）、关于黄山市徽州区人民代表大会常务委员会工作报告的决议（草案）、关于黄山市徽州区人民法院工作报告的决议（草案）、关于黄山市徽州区人民检察院工作报告的决议（草案）等七项决议（草案）。

区八届人大五次会议期间，各位代表肩负全区人民重托，依法履行职责，充分发扬民主，共商发展大计，体现了强烈的政治担当，呈现了良好的精神风貌。这次会议审议通过了区政府工作报告和其他各项报告，审议了区“十四五”规划纲要，并依法选举产生了区人民政府区长。这是一次民主、团结、创新、求实、奋进的大会，凝聚了人心力量、激扬了奋斗精神，必将进一步激励和鼓舞全区广大干部群众，以更加坚定的决心，更加昂扬的斗志，投身加快建设富裕和谐美丽现代化新徽州的新征程，奋力为“十四五”高质量发展开好局、起好步。

五、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

根据评价指标逐项，自评分97分。

六、绩效评价结果应用建议

2022年度预算安排35万元，并设立为经常性项目。

七、主要经验及做法、存在的问题和建议

本项目主要是会议费支出，项目的意义非常重大，根据财务会议费支出要求，严格按照标准支出。

八、其他需说明的问题。

八届人大五次会议为2020年12月底召开，会议相关费用2021年初结算，计入2021年会议费，与会计做好对接。同时人大机关办公室财务部门按照相关财务制度，严格审核，规范执行，在结算过程中，严格执行财务管理制度，并按要求报送国库集中支付中心进行审核，无违规违法问题存在。